2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2466 Ordinário 17-10-2017
R$ 687.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2467 Ordinário 17-10-2017
R$ 409.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBSF.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2458 Ordinário 16-10-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.
 9
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
2468 Ordinário 17-10-2017
R$ 915.71
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO P SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UBSF - IGARAÇU.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2469 Ordinário 17-10-2017
R$ 72,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURA.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2470 Ordinário 17-10-2017
R$ 8,316.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 791
AUTO POSTO LANAS BELLA
2471 Ordinário 17-10-2017
R$ 113.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 791
AUTO POSTO LANAS BELLA
2472 Ordinário 18-10-2017
R$ 16,250.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
 9
M. L. SOARES
2476 Ordinário 25-10-2017
R$ 6,573.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVO NA REFE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 9
ROSE MARA ALVES MACHADO
2477 Ordinário 25-10-2017
R$ 52,521.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
F G CAMPOS - ME
2473 Ordinário 23-10-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2017-GPMB.
 911
MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
2474 Ordinário 23-10-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2017-GPMB.
 911
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
2478 Ordinário 25-10-2017
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM GRUPO GERADOR DE 280 KVA
 9
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
2483 Ordinário 26-10-2017
R$ 45,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2484 Ordinário 26-10-2017
R$ 25,457.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2485 Ordinário 26-10-2017
R$ 7,205.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DIVERSAS.
 2
RAIMUNDO PINHEIRO CARDOSO
2486 Ordinário 26-10-2017
R$ 540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0279/2017-GPMB.
 911
MARLISON DA PALMA JATAÍ
2487 Ordinário 30-10-2017
R$ 18,866.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS (MEDICAMENTOS) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2493 Ordinário 01-11-2017
R$ 52,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 9
A. F. COIMBRA ME
2178 Estimativo 01-09-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110 REFERENTE TARIFAS COM SERV... mais
PELA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110 REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
 10
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total: R$ 78.643.632,41

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