2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2760 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,566.66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
 43
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
2761 Ordinário 01-12-2017
R$ 10,405.30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
 43
2762 Ordinário 01-12-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA P... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
 10
BANCO DO BRASIL S/A
2763 Ordinário 01-12-2017
R$ 9,507.50
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2764 Ordinário 01-12-2017
R$ 15,306.60
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2765 Ordinário 01-12-2017
R$ 123,843.18
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2766 Ordinário 01-12-2017
R$ 77,425.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2767 Ordinário 01-12-2017
R$ 7,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTA SECRETARIA.
 9
MARINER NÁUTICA LTDA - ME
2768 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (UL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.
 9
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
2769 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (UL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.
 9
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
2770 Ordinário 01-12-2017
R$ 8,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 9
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
2771 Ordinário 01-12-2017
R$ 8,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCHA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA VILA AXININ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.
 9
MARIA LUZINETE CORDEIRO DOS REIS
2369 Ordinário 01-10-2017
R$ 5,554.45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
 11
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
2772 Ordinário 01-12-2017
R$ 27,544.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
2773 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO WHITE PARTY, VERSAP 2017.
 10
LIZANDRA MUNIZA BATISTA
2774 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,750.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
 10
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
2916 Ordinário 05-12-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
CLARICE FREITAS BOM JESUS
2931 Ordinário 20-12-2017
R$ 5,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO E FINAL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO E FINAL DO ANO NA ALDEIA MUCUJÁ.
 10
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
2775 Ordinário 01-12-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇ... mais
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 09/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0314/2017-GPMB.
 10
ANDREW MIKE FERREIRA
2926 Ordinário 14-12-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESPIRITO SANTO.
 10
EDMILSON BARROS MACHADO
Total: R$ 78.643.632,41

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