2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1225 Ordinário 09-05-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 107/2017-GPMB.
 10
MARCELO BATISTA BRICIO
1226 Ordinário 10-05-2017
R$ 540.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
 10
JEFFERSON RAMOS BARBA
1227 Global 10-05-2017
R$ 18,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
 10
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
1228 Global 10-05-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
 10
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
1229 Global 10-05-2017
R$ 14,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
 10
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
1230 Ordinário 10-05-2017
R$ 600.00
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
 10
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
1231 Ordinário 10-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
CORINA PANTOJA SOARES
1232 Ordinário 10-05-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
1233 Ordinário 10-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
MARIA LUCIA CORREA
1234 Ordinário 10-05-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
GERLANE CARDOSO DE SOUZA
1235 Ordinário 10-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
REGINA MACIEL DE SOUZA
1236 Global 10-05-2017
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO P/ IMPRESSORA.
 2
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
1238 Ordinário 11-05-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 111/2017-GPMB.
 10
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
1239 Ordinário 11-05-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 112/2017-GPMB.
 10
MANOEL AMARAL DE SA
1240 Ordinário 11-05-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
 9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1241 Ordinário 11-05-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº008/2017.
 27
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1242 Ordinário 11-05-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES JEAS NO CETI.
 10
MANOEL ELENILDO RODRIGUES LEITE
1243 Ordinário 11-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
9
PORTO VEÍCULOS S.A
1244 Ordinário 11-05-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017.
 10
ELSON RAMOS DE SOUZA
1245 Ordinário 11-05-2017
R$ 90.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIAS PARA ALIMENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 110/2017-GPMB.
 10
MARIA DE NAZARE DA SILVA FERREIRA
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro