Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,526	27-06-2017	R$ 113.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2238	J
	2017	1,527	27-06-2017	R$ 683.31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM ANEXO CONF. PP 007/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	2239	J
	2017	1,528	27-06-2017	R$ 1,055.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.	M. L. SOARES	2240	J
	2017	1,529	27-06-2017	R$ 292.90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 009/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	2241	J
	2017	1,530	12-06-2017	R$ 1,540.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2017-GPMB.	GILCINEIA ALVES IPI	2242	F
	2017	1,531	28-06-2017	R$ 610.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA PARA CHEFE DE GABINETE CONF. NF Nº 026993.	ROSANIRA RODRIGUES ALVES	2243	F
	2017	1,533	27-06-2017	R$ 4,305.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DES... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR BO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº008/2017.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	2244	J
	2017	1,534	29-06-2017	R$ 7,459.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DES... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP 008/2017-CPL.	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2245	J
	2017	2,895	27-12-2017	R$ 1,350.00	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMEN... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO	6268	J
	2017	1,536	20-06-2017	R$ 15,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENO CONF. PP Nº008/2017-CLP.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	2247	J
	2017	2,731	27-12-2017	R$ 1,062.07	PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE... mais PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.	FOLHA DE PAGAMENTO	6293	J
	2017	2,896	27-12-2017	R$ 1,509.85	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO	6270	J
	2017	1,541	21-06-2017	R$ 3,600.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECES... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO /BAHIA EM CUMPRIMENTO CONFORME PORTARIA Nº0140/2017-GPMB.	ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA	2250	F
	2017	1,544	23-06-2017	R$ 1,170.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E M... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	ELSON LEITE MOREIRA	2251	F
	2017	1,089	31-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.	HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA	5614	F
	2017	1,547	19-06-2017	R$ 175,385.56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº02008.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2253	J
	2017	1,548	29-06-2017	R$ 48,042.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	2254	J
	2017	1,549	29-06-2017	R$ 91,398.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	2255	J
	2017	1,390	30-06-2017	R$ 426.97	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	2398	J
	2017	1,532	30-06-2017	R$ 4,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE S... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE NA VIAGEM A FOZ DE CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDUI E COMUNIDADES ADJACENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº0656/2017- SEMSA.	CLETO PEDROSA E SILVA	2257	F
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