Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	357	31-08-2017	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.	LINDOMAR SANTOS DE SOUZA	4259	F
	2017	1,642	02-10-2017	R$ 107,571.12	PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE P... mais PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO	4260	J
	2017	571	31-08-2017	R$ 400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.	JOVANILDO ARAUJO DA SILVA	4261	F
	2017	355	31-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.	JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA	4262	F
	2017	795	02-10-2017	R$ 388.74	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.	FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO	4284	J
	2017	1,889	02-10-2017	R$ 135,638.62	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO	4263	J
	2017	569	31-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.	JOSE RAIMUNDO PEREIRA	4264	F
	2017	567	31-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.	JOSE BORBA IPI PALHETA	4265	F
	2017	570	31-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.	JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL	4266	F
	2017	1,643	02-10-2017	R$ 51,125.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.	FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO	4267	J
	2017	1,881	02-10-2017	R$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.	FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO	4268	J
	2017	17	02-10-2017	R$ 1,033.78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.	FOLHA DE PAGAMENTO	4269	J
	2017	2,131	02-10-2017	R$ 2,966.22	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO	4270	J
	2017	1,391	02-10-2017	R$ 5,127.48	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO	4271	J
	2017	2,132	02-10-2017	R$ 2,309.52	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO	4272	J
	2017	107	02-10-2017	R$ 547.75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	4273	J
	2017	2,133	02-10-2017	R$ 1,729.46	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO	4274	J
	2017	39	02-10-2017	R$ 937.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	4275	J
	2017	19	02-10-2017	R$ 6,874.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	4276	J
	2017	57	02-10-2017	R$ 5,674.13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	4277	J
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