2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,401
 10-11-2017
R$ 23,016.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
4851
 J
2017
2,426
 09-10-2017
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIVERSOS.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
4853
 J
2017
2,427
 11-10-2017
R$ 7,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGA(DESRATIZAÇÃO E DESENCETIZAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA).
AGR SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTADA - EPP
4854
 J
2017
817
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
DEBORA RODRIGUES COLARES
4777
 F
2017
818
 02-10-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
4778
 F
2017
819
 02-10-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
4779
 F
2017
328
 02-10-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
4780
 F
2017
820
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
DIANE BENTES DE SOUZA
4781
 F
2017
329
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
EDERNILDO AMARAL MAR
4782
 F
2017
330
 02-10-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
4783
 F
2017
1,643
 31-10-2017
R$ 1,291.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
4784
 J
2017
821
 02-10-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
4786
 F
2017
2,380
 31-10-2017
R$ 50,708.01
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
4787
 J
2017
543
 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
EDNO REGIS
4788
 F
2017
331
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
EDSON MOREIRA CAMPOS
4789
 F
2017
1,641
 31-10-2017
R$ 19,740.06
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
4790
 J
2017
332
 02-10-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
EDSON PRESTES MARQUES
4791
 F
2017
1,888
 31-10-2017
R$ 68,889.67
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
4792
 J
2017
2,381
 31-10-2017
R$ 13,058.35
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
4793
 J
2017
1,889
 31-10-2017
R$ 102,491.73
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
4794
 J

Constructor de Filtro