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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 750.00
2017
2,541
12-07-2017
12-07-2017
828
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HITANLAS COUTINHO LOPES
R$ 150.00
2017
2,542
12-07-2017
12-07-2017
567
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 150.00
2017
2,543
31-07-2017
31-07-2017
1,638
R$ 2,433.57
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,433.57
2017
2,544
12-07-2017
12-07-2017
344
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
R$ 150.00
2017
2,545
12-07-2017
12-07-2017
566
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 1,000.00
2017
2,546
31-07-2017
31-07-2017
1,074
R$ 1,817.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,817.00
2017
2,547
12-07-2017
12-07-2017
571
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 200.00
2017
2,548
31-07-2017
31-07-2017
8
R$ 12,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,200.00
2017
2,340
22-06-2017
22-06-2017
556
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
R$ 700.00
2017
2,550
12-07-2017
12-07-2017
353
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
JORGE PASSOS MORAES
R$ 350.00
2017
2,551
12-07-2017
12-07-2017
345
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
R$ 200.00
2017
2,552
12-07-2017
12-07-2017
355
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 150.00
2017
2,553
12-07-2017
12-07-2017
351
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 150.00
2017
2,554
31-07-2017
31-07-2017
34
R$ 4,060.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,060.30
2017
2,555
12-07-2017
12-07-2017
560
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
JAMES SILVA DAS CHAGAS
R$ 1,250.00
2017
2,556
31-07-2017
31-07-2017
69
R$ 4,019.42
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,019.42
2017
2,557
12-07-2017
12-07-2017
1,361
R$ 14,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
R$ 14,650.00
2017
2,558
13-07-2017
13-07-2017
445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2017
2,559
13-07-2017
13-07-2017
394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.