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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017
2,680
11-07-2017
11-07-2017
814
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
CRISTIANE PANTOJA SOARES
R$ 150.00
2017
2,681
31-07-2017
31-07-2017
84
R$ 17,127.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 17,127.70
2017
2,682
11-07-2017
11-07-2017
817
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
DEBORA RODRIGUES COLARES
R$ 150.00
2017
2,683
31-07-2017
31-07-2017
1,390
R$ 1,337.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,337.00
2017
2,684
11-07-2017
11-07-2017
553
R$ 175.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
R$ 175.00
2017
2,685
31-07-2017
31-07-2017
58
R$ 4,954.71
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,954.71
2017
2,686
11-07-2017
11-07-2017
341
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
GERALDO ALVES DOS SANTOS
R$ 150.00
2017
2,687
31-07-2017
31-07-2017
17
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,030.70
2017
2,688
11-07-2017
11-07-2017
818
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
R$ 125.00
2017
2,689
11-07-2017
11-07-2017
342
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
GERDAIA ARES CAMPOS
R$ 200.00
2017
4,560
31-10-2017
31-10-2017
2,130
R$ 10,243.95
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,243.95
2017
2,691
11-07-2017
11-07-2017
541
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
EDER VIEIRA MOREIRA
R$ 1,250.00
2017
2,725
31-07-2017
31-07-2017
87
R$ 3,748.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,748.00
2017
2,925
05-06-2017
05-06-2017
95
R$ 242.29
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 242.29
2017
4,502
31-07-2017
31-07-2017
150
R$ 4,306.51
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 4,306.51
2017
2,693
11-07-2017
11-07-2017
331
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
EDSON MOREIRA CAMPOS
R$ 150.00
2017
2,694
11-07-2017
11-07-2017
332
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
EDSON PRESTES MARQUES
R$ 125.00
2017
4,504
30-08-2017
30-08-2017
150
R$ 2,813.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 2,813.33
2017
2,696
11-07-2017
11-07-2017
548
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.