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PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,991.60
2017
2,868
02-08-2017
02-08-2017
1,680
R$ 1,782.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,782.00
2017
2,869
11-08-2017
11-08-2017
1,720
R$ 48,042.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 48,042.00
2017
2,870
07-08-2017
07-08-2017
1,712
R$ 300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/MANAUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 300.00
2017
2,871
18-08-2017
18-08-2017
1,728
R$ 3,050.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº012/2017.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 3,050.00
2017
2,872
02-08-2017
02-08-2017
1,731
R$ 405.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº014/2017.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 405.00
2017
2,873
04-08-2017
04-08-2017
1,738
R$ 56,067.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 56,067.00
2017
2,874
04-08-2017
04-08-2017
1,739
R$ 56,067.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 56,067.00
2017
2,875
02-08-2017
02-08-2017
1,681
R$ 1,130.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,130.00
2017
2,876
17-08-2017
17-08-2017
1,760
R$ 78,228.50
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 78,228.50
2017
2,877
11-08-2017
11-08-2017
1,764
R$ 195.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
D DA C XENOFONTE - ME
R$ 195.00
2017
2,878
11-08-2017
11-08-2017
1,763
R$ 1,014.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
D DA C XENOFONTE - ME
R$ 1,014.00
2017
2,879
07-08-2017
07-08-2017
1,777
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME PORTARIA Nº0167/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 2,200.00
2017
2,880
18-08-2017
18-08-2017
1,779
R$ 603.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO MODELO PIC-UP FORD RANGER ANO 2008, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 603.00
2017
2,881
18-08-2017
18-08-2017
1,780
R$ 603.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA ANO 2009, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 603.00
2017
2,882
02-08-2017
02-08-2017
1,781
R$ 12,191.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
M. L. SOARES
R$ 12,191.80
2017
2,883
18-08-2017
18-08-2017
1,782
R$ 1,125.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº018/2017-CPL.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 1,125.60
2017
2,884
02-08-2017
02-08-2017
1,792
R$ 3,932.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
R$ 3,932.00
2017
4,022
14-08-2017
14-08-2017
1,804
R$ 20,218.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 20,218.10
2017
2,886
03-08-2017
03-08-2017
1,812
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO EM BORBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.