2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 2,972 22-06-2017 22-06-2017 832
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
JAIME NARCISO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2017 2,973 22-06-2017 22-06-2017 614
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
R$ 300.00
2017 2,974 30-06-2017 30-06-2017 95
R$ 442.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 442.60
2017 2,976 07-06-2017 07-06-2017 1,460
R$ 38,168.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
R$ 38,168.92
2017 2,977 09-06-2017 09-06-2017 1,460
R$ 200,724.91
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
R$ 200,724.91
2017 2,988 06-06-2017 06-06-2017 1,494
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LICICTAÇÕES E CONTRATOS.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 660.00
2017 2,980 21-06-2017 21-06-2017 1,491
R$ 720.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 720.00
2017 5,864 30-11-2017 30-11-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 2,979 22-06-2017 22-06-2017 580
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 2,000.00
2017 2,981 22-06-2017 22-06-2017 1,087
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
ANGELA TORRES GUERREIRO
R$ 200.00
2017 2,982 22-06-2017 22-06-2017 810
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
R$ 2,000.00
2017 2,984 19-07-2017 19-07-2017 1,632
R$ 51,169.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 06/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
R$ 51,169.50
2017 2,987 08-06-2017 08-06-2017 1,486
R$ 48,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
LUMEN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
R$ 48,400.00
2017 2,989 12-06-2017 12-06-2017 902
R$ 100.22
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.22
2017 2,990 12-06-2017 12-06-2017 902
R$ 45.56
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 45.56
2017 2,991 12-06-2017 12-06-2017 903
R$ 81.27
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 81.27
2017 2,993 12-06-2017 12-06-2017 904
R$ 183.64
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 183.64
2017 3,011 18-07-2017 18-07-2017 895
R$ 5,940.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
R$ 5,940.00
2017 2,995 12-06-2017 12-06-2017 905
R$ 518.14
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 518.14
2017 2,996 12-06-2017 12-06-2017 905
R$ 140.14
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 140.14
Total: R$ 73.056.049,84

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