2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,388 25-08-2017 25-08-2017 847
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
R$ 300.00
2017 3,389 25-08-2017 25-08-2017 595
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
R$ 200.00
2017 3,390 11-08-2017 11-08-2017 1,088
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
R$ 500.00
2017 3,391 11-08-2017 11-08-2017 542
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
EDINEU MEIRELES VIEIRA
R$ 2,000.00
2017 3,392 11-08-2017 11-08-2017 333
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
EDUARDO DE SOUZA VIANA
R$ 700.00
2017 3,393 11-08-2017 11-08-2017 332
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
EDSON PRESTES MARQUES
R$ 250.00
2017 3,394 11-08-2017 11-08-2017 331
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
EDSON MOREIRA CAMPOS
R$ 300.00
2017 3,395 30-08-2017 30-08-2017 1,880
R$ 353.85
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 353.85
2017 3,396 11-08-2017 11-08-2017 543
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
EDNO REGIS
R$ 2,500.00
2017 3,397 11-08-2017 11-08-2017 821
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
R$ 250.00
2017 3,398 11-08-2017 11-08-2017 334
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
ELDETES TEXEIRA ALVES
R$ 300.00
2017 3,399 11-08-2017 11-08-2017 335
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
R$ 300.00
2017 3,400 30-08-2017 30-08-2017 1,881
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
R$ 1,600.00
2017 3,401 11-08-2017 11-08-2017 336
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
R$ 600.00
2017 3,402 21-08-2017 21-08-2017 337
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
R$ 300.00
2017 3,409 10-08-2017 10-08-2017 186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017 4,563 31-10-2017 31-10-2017 1,887
R$ 16,507.79
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 16,507.79
2017 4,627 31-10-2017 31-10-2017 2,143
R$ 206,943.12
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 206,943.12
2017 3,403 21-08-2017 21-08-2017 545
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ELISON MOREIRA CASTRO
R$ 300.00
2017 3,404 30-08-2017 30-08-2017 1,882
R$ 4,387.70
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 4,387.70
Total: R$ 73.056.049,84

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