2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,506 21-08-2017 21-08-2017 351
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2017 3,507 31-07-2017 21-08-2017 814
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
CRISTIANE PANTOJA SOARES
R$ 300.00
2017 3,508 21-08-2017 21-08-2017 564
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
JOÃO DE SOUZA VIANA
R$ 200.00
2017 3,509 21-08-2017 21-08-2017 347
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
JAIME DOS SANTOS SANTANA
R$ 300.00
2017 3,510 21-08-2017 21-08-2017 571
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 400.00
2017 3,511 21-08-2017 21-08-2017 355
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2017 3,512 21-08-2017 21-08-2017 570
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 300.00
2017 3,513 21-08-2017 21-08-2017 569
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
R$ 300.00
2017 3,514 21-08-2017 21-08-2017 834
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
R$ 200.00
2017 3,589 08-09-2017 08-09-2017 1,901
R$ 1,638.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS.CONF PP N°018/2017
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 1,638.00
2017 3,515 21-08-2017 21-08-2017 567
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 300.00
2017 3,516 21-08-2017 21-08-2017 1,452
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 300.00
2017 3,517 14-08-2017 14-08-2017 1,091
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 500.00
2017 3,518 17-08-2017 17-08-2017 1,090
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGO COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
IONE RIBEIRO BARBOSA
R$ 500.00
2017 3,519 17-08-2017 17-08-2017 346
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 1,200.00
2017 3,520 21-08-2017 21-08-2017 829
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
R$ 200.00
2017 3,521 21-08-2017 21-08-2017 557
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
R$ 300.00
2017 3,522 11-08-2017 11-08-2017 445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2017 3,523 11-08-2017 11-08-2017 1,805
R$ 50,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
J R JAPECA BARBOSA - ME
R$ 50,000.00
2017 3,524 11-08-2017 11-08-2017 1,799
R$ 50,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 50,000.00
Total: R$ 73.056.049,84

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