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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº0236/2017-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 600.00
2017
4,445
25-10-2017
25-10-2017
2,344
R$ 4,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 QUADROS INSTITUCIONAIS.
LUIS RICARDO FERNANDES MOURÃO
R$ 4,750.00
2017
4,446
22-09-2017
22-09-2017
2,345
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0234/2017-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 440.00
2017
4,447
29-09-2017
29-09-2017
2,346
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
R$ 500.00
2017
4,448
19-10-2017
19-10-2017
2,347
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES.
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
R$ 1,200.00
2017
4,449
29-09-2017
29-09-2017
2,322
R$ 140,509.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 140,509.50
2017
4,451
13-10-2017
13-10-2017
2,349
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
R$ 200.00
2017
4,452
13-10-2017
13-10-2017
2,350
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2017
4,453
29-09-2017
29-09-2017
2,352
R$ 795.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
B A ELETRICA LTDA
R$ 795.00
2017
4,454
13-10-2017
13-10-2017
2,353
R$ 5,462.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,462.00
2017
4,455
17-11-2017
17-11-2017
2,354
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2017-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 1,600.00
2017
4,456
19-10-2017
19-10-2017
2,355
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO.
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
R$ 1,500.00
2017
4,457
13-10-2017
13-10-2017
2,357
R$ 25,017.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª025/2017.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 25,017.55
2017
4,458
13-10-2017
13-10-2017
2,356
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CESARIANO DOS SANTOS MARQUUES
R$ 200.00
2017
4,459
06-10-2017
06-10-2017
2,358
R$ 1,580.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
R$ 1,580.00
2017
4,460
13-10-2017
13-10-2017
2,359
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NILCILENE MOREIRA DE SOUZA
R$ 200.00
2017
4,461
13-10-2017
13-10-2017
2,360
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DAMIANNA OLIVEIRA MAR
R$ 200.00
2017
4,462
03-10-2017
03-10-2017
2,361
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
R$ 600.00
2017
4,463
13-10-2017
13-10-2017
2,362
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 4,000.00
2017
4,464
29-09-2017
29-09-2017
2,363
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 178 ANOS DO DIST. AXININ.