2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,698 31-10-2017 31-10-2017 1,643
R$ 1,291.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
R$ 1,291.90
2017 4,699 20-10-2017 20-10-2017 330
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
R$ 1,500.00
2017 4,700 20-10-2017 20-10-2017 542
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
EDINEU MEIRELES VIEIRA
R$ 2,000.00
2017 4,701 20-10-2017 20-10-2017 821
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
R$ 250.00
2017 4,702 20-10-2017 20-10-2017 543
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
EDNO REGIS
R$ 2,500.00
2017 4,703 31-10-2017 31-10-2017 2,380
R$ 50,708.01
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
R$ 50,708.01
2017 4,704 20-10-2017 20-10-2017 331
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
EDSON MOREIRA CAMPOS
R$ 300.00
2017 4,705 31-10-2017 31-10-2017 1,641
R$ 19,740.06
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 19,740.06
2017 4,706 20-10-2017 20-10-2017 332
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
EDSON PRESTES MARQUES
R$ 250.00
2017 4,707 31-10-2017 31-10-2017 1,888
R$ 68,889.67
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 68,889.67
2017 4,708 31-10-2017 31-10-2017 2,381
R$ 13,058.35
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 13,058.35
2017 4,711 31-10-2017 31-10-2017 1,642
R$ 8,355.01
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 8,355.01
2017 4,715 20-10-2017 20-10-2017 1,663
R$ 6,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
R$ 6,500.00
2017 4,717 11-10-2017 11-10-2017 394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2017 4,721 20-02-2017 20-02-2017 22
R$ 614.73
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS
R$ 614.73
2017 4,723 31-10-2017 31-10-2017 1,870
R$ 7,300.78
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 7,300.78
2017 4,725 31-10-2017 31-10-2017 1,644
R$ 21,572.80
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 21,572.80
2017 4,729 18-10-2017 18-10-2017 1,800
R$ 47,538.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº066/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº009/2017.
J. A RABELO EIRELE - ME
R$ 47,538.10
2017 4,731 25-10-2017 25-10-2017 1,805
R$ 47,982.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
J R JAPECA BARBOSA - ME
R$ 47,982.69
2017 4,740 24-10-2017 24-10-2017 522
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 2,000.00
Total: R$ 73.056.049,84

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