2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6094.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,771 19-10-2017 19-10-2017 2,427
R$ 7,860.00
VALOR QUE SE PAGAR COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGA(DESRATIZAÇÃO E DESENCETIZAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA).
AGR SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTADA - EPP
R$ 7,860.00
2017 4,772 01-11-2017 01-11-2017 2,429
R$ 2,867.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,867.80
2017 6,047 27-11-2017 27-11-2017 2,531
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017 4,774 20-10-2017 20-10-2017 335
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
R$ 300.00
2017 4,775 01-11-2017 01-11-2017 2,431
R$ 19,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 19,600.00
2017 4,776 26-10-2017 26-10-2017 2,432
R$ 4,449.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,449.50
2017 4,777 20-10-2017 20-10-2017 336
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
R$ 600.00
2017 4,778 01-11-2017 01-11-2017 2,433
R$ 5,961.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,961.00
2017 4,779 20-10-2017 20-10-2017 337
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
R$ 300.00
2017 4,977 26-10-2017 26-10-2017 2,434
R$ 14,640.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,640.70
2017 4,781 20-10-2017 20-10-2017 545
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ELISON MOREIRA CASTRO
R$ 300.00
2017 4,782 16-11-2017 16-11-2017 2,435
R$ 7,405.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,405.15
2017 4,783 20-10-2017 20-10-2017 338
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
ELIEZER PERPETUA SOARES
R$ 300.00
2017 4,784 16-11-2017 16-11-2017 2,436
R$ 3,475.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,475.50
2017 4,785 16-11-2017 16-11-2017 2,437
R$ 1,930.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,930.50
2017 4,786 16-11-2017 16-11-2017 2,438
R$ 1,130.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,130.00
2017 4,787 16-11-2017 16-11-2017 2,439
R$ 1,163.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 1,163.60
2017 4,788 20-10-2017 20-10-2017 546
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
R$ 300.00
2017 4,789 26-10-2017 26-10-2017 2,440
R$ 9,364.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,364.50
2017 4,790 20-10-2017 20-10-2017 547
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
R$ 1,200.00
Total: R$ 73.056.049,84

Constructor de Filtro