2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 473 13-02-2017 13-02-2017 273
R$ 662,583.18
PELA DESPESA PAGA COM A 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 662,583.18
2017 474 06-03-2017 06-03-2017 139
R$ 5.86
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 5.86
2017 475 06-03-2017 06-03-2017 139
R$ 2.04
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.04
2017 476 16-03-2017 16-03-2017 139
R$ 14.25
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 14.25
2017 477 31-03-2017 31-03-2017 139
R$ 5.27
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 5.27
2017 478 08-03-2017 08-03-2017 474
R$ 18,021.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PÚBLICA - VIGILANCIA PÚBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 18,021.20
2017 479 31-03-2017 31-03-2017 484
R$ 1,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADA.
B A ELETRICA LTDA
R$ 1,210.00
2017 480 06-03-2017 06-03-2017 138
R$ 1.92
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 1.92
2017 481 15-03-2017 15-03-2017 475
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
R$ 1,874.00
2017 482 23-03-2017 23-03-2017 138
R$ 104.82
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 104.82
2017 483 28-03-2017 28-03-2017 287
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E REFORMA NO PREDIO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2017 484 14-03-2017 14-03-2017 297
R$ 7,368.70
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. C.C.011/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,368.70
2017 485 31-03-2017 31-03-2017 299
R$ 400.00
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 400.00
2017 486 31-03-2017 31-03-2017 300
R$ 422.00
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 422.00
2017 487 31-03-2017 31-03-2017 301
R$ 522.00
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 522.00
2017 488 31-03-2017 31-03-2017 302
R$ 582.70
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 582.70
2017 489 31-03-2017 31-03-2017 303
R$ 419.70
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 419.70
2017 490 31-03-2017 31-03-2017 304
R$ 416.50
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 416.50
2017 491 31-03-2017 31-03-2017 305
R$ 712.40
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 712.40
2017 492 31-03-2017 31-03-2017 306
R$ 451.50
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 451.50
Total: R$ 73.056.049,84

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