2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 5,041 30-09-2017 30-09-2017 427
R$ 244.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 244.40
2017 4,995 07-12-2017 07-12-2017 2,507
R$ 5,753.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,753.30
2017 4,996 07-12-2017 07-12-2017 2,508
R$ 3,018.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,018.60
2017 4,997 22-11-2017 22-11-2017 2,509
R$ 9,744.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,744.50
2017 4,998 19-09-2017 19-09-2017 1,925
R$ 1,822.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A R RODRIGUES E CIA LTDA
R$ 1,822.80
2017 4,999 08-09-2017 08-09-2017 1,706
R$ 27,024.80
VALOR QUE SE ÇPAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 27,024.80
2017 5,030 13-09-2017 13-09-2017 177
R$ 400.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
CORACY LOPES DE SOUZA
R$ 400.00
2017 5,001 10-11-2017 10-11-2017 2,511
R$ 20,210.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 20,210.20
2017 5,010 28-12-2017 28-12-2017 2,496
R$ 41,092.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 41,092.80
2017 5,012 27-06-2017 27-06-2017 1,457
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,600.00
2017 5,007 28-12-2017 28-12-2017 2,513
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 9,000.00
2017 5,014 22-11-2017 22-11-2017 2,497
R$ 8,872.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,872.00
2017 5,015 14-07-2017 14-07-2017 1,458
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 4,800.00
2017 5,017 17-08-2017 17-08-2017 1,458
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,500.00
2017 5,018 22-11-2017 22-11-2017 2,498
R$ 14,553.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,553.70
2017 5,019 12-09-2017 12-09-2017 1,457
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,600.00
2017 5,021 12-09-2017 12-09-2017 1,456
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,000.00
2017 5,022 12-09-2017 12-09-2017 1,459
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 600.00
2017 5,024 28-12-2017 28-12-2017 2,500
R$ 8,595.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,595.85
2017 5,026 07-12-2017 07-12-2017 2,504
R$ 4,861.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,861.50
Total: R$ 73.056.049,84

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