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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 5,000.00
2017
5,142
27-11-2017
27-11-2017
99
R$ 20,684.57
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 20,684.57
2017
5,891
01-12-2017
01-12-2017
2,131
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2017
5,954
10-11-2017
10-11-2017
2,527
R$ 3,014.07
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
BORBAPREV
R$ 3,014.07
2017
5,056
01-12-2017
01-12-2017
2,128
R$ 14,883.27
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 14,883.27
2017
5,935
01-12-2017
01-12-2017
2,375
R$ 6,568.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2017
5,058
28-09-2017
28-09-2017
2,216
R$ 4,715.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,715.45
2017
5,912
22-11-2017
22-11-2017
2,523
R$ 15,060.08
PELA DESPESA PAGACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 15,060.08
2017
5,060
28-09-2017
28-09-2017
2,217
R$ 557.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 557.75
2017
5,937
01-12-2017
01-12-2017
1,079
R$ 3,123.30
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 3,123.30
2017
5,062
28-09-2017
28-09-2017
2,218
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 500.00
2017
5,063
28-09-2017
28-09-2017
2,219
R$ 148.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 148.75
2017
5,939
10-11-2017
10-11-2017
2,525
R$ 1,837.01
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
BORBAPREV
R$ 1,837.01
2017
5,941
01-12-2017
01-12-2017
2,133
R$ 2,200.19
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,200.19
2017
5,943
01-12-2017
01-12-2017
794
R$ 13,107.66
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,107.66
2017
5,944
01-12-2017
01-12-2017
56
R$ 10,707.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,707.27
2017
5,947
01-12-2017
01-12-2017
37
R$ 18,667.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,667.35
2017
5,069
14-11-2017
14-11-2017
2,516
R$ 120,655.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
F G CAMPOS - ME
R$ 120,655.00
2017
5,070
14-11-2017
14-11-2017
2,517
R$ 120,655.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
F G CAMPOS - ME
R$ 120,655.00
2017
5,071
07-12-2017
07-12-2017
2,518
R$ 2,214.44
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.