2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 6,121 16-11-2017 16-11-2017 2,662
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2017 6,122 16-11-2017 16-11-2017 2,648
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2017-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2017 6,123 17-11-2017 17-11-2017 2,674
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2017 6,124 21-11-2017 21-11-2017 2,678
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2017 6,125 16-11-2017 16-11-2017 2,660
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2017 6,126 23-11-2017 23-11-2017 2,683
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2017 6,127 14-11-2017 14-11-2017 2,654
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 19/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0296/2017-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 880.00
2017 6,128 23-11-2017 23-11-2017 2,682
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0305/2017-GPMB.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 900.00
2017 6,129 20-12-2017 20-12-2017 1,758
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 5,200.00
2017 6,130 27-11-2017 27-11-2017 2,699
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
R$ 500.00
2017 6,131 16-11-2017 16-11-2017 2,611
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 20/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0291/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 2,200.00
2017 6,132 27-11-2017 27-11-2017 2,627
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
REGINA MACIEL DE SOUZA
R$ 500.00
2017 6,133 20-12-2017 20-12-2017 1,758
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 5,200.00
2017 6,134 21-12-2017 21-12-2017 1,759
R$ 18,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 18,200.00
2017 6,135 21-12-2017 21-12-2017 1,759
R$ 31,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,200.00
2017 6,136 16-11-2017 16-11-2017 1,456
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 2,000.00
2017 6,137 14-12-2017 14-12-2017 1,952
R$ 1,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,650.00
2017 6,138 16-11-2017 16-11-2017 2,643
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 1,000.00
2017 6,139 14-12-2017 14-12-2017 1,952
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2017 6,140 31-12-2017 31-12-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
Total: R$ 73.056.049,84

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