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PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,633.99
2017
6,286
12-12-2017
12-12-2017
2,733
R$ 63,360.40
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 63,360.40
2017
6,287
27-12-2017
27-12-2017
2,904
R$ 129,829.80
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 129,829.80
2017
6,288
27-12-2017
27-12-2017
2,547
R$ 506.91
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 506.91
2017
6,289
27-12-2017
27-12-2017
2,905
R$ 9,420.14
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 9,420.14
2017
6,290
27-12-2017
27-12-2017
2,731
R$ 1,062.07
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,062.07
2017
6,291
27-12-2017
27-12-2017
2,909
R$ 2,685.93
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,685.93
2017
6,292
27-12-2017
27-12-2017
2,906
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 937.00
2017
6,293
27-12-2017
27-12-2017
2,907
R$ 1,874.00
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF DESTA SECRETARIA .
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 1,874.00
2017
6,294
27-12-2017
27-12-2017
2,908
R$ 2,811.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAEF.DESTA SECRETARIA .
FOPAG ASSIST.SOCIAL - PAEF
R$ 2,811.00
2017
6,295
27-12-2017
27-12-2017
2,912
R$ 210,929.92
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2782 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 210,929.92
2017
6,296
27-12-2017
27-12-2017
2,910
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI .DESTA SECRETARIA .
FOPAG ASSIST.SOCIAL - AEPETI
R$ 2,811.00
2017
6,297
27-12-2017
27-12-2017
2,911
R$ 6,985.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 6,985.00
2017
6,303
14-12-2017
14-12-2017
2,736
R$ 10.42
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 10.42
2017
6,304
28-12-2017
28-12-2017
2,936
R$ 58,863.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 58,863.90
2017
6,306
19-12-2017
19-12-2017
2,743
R$ 8,057.80
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
R$ 8,057.80
2017
6,308
07-12-2017
07-12-2017
2,745
R$ 11,598.80
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
6,309
19-12-2017
19-12-2017
2,746
R$ 3,263.80
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPOEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,263.80
2017
6,312
19-12-2017
19-12-2017
2,748
R$ 4,529.50
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,529.50
2017
6,311
19-12-2017
19-12-2017
2,747
R$ 6,614.40
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.