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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 722,309.96
2017
652
30-03-2017
30-03-2017
62
R$ 217,714.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 217,714.62
2017
653
30-03-2017
30-03-2017
73
R$ 30,668.85
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 30,668.85
2017
654
30-03-2017
30-03-2017
106
R$ 19,264.21
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 19,264.21
2017
655
30-03-2017
30-03-2017
61
R$ 11,128.14
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,128.14
2017
656
30-03-2017
30-03-2017
72
R$ 34,290.36
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 34,290.36
2017
657
30-03-2017
30-03-2017
85
R$ 1,844.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,844.95
2017
658
30-03-2017
30-03-2017
93
R$ 10,025.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,025.90
2017
659
19-04-2017
19-04-2017
681
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA NOVA-RIO MARI-MARI.
FRANCIMAR LOPES DE FREITAS
R$ 700.00
2017
660
30-03-2017
30-03-2017
250
R$ 3,638.09
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2), DE COMP 03/2017.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 3,638.09
2017
661
12-04-2017
12-04-2017
503
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SEDUC DO ENCONTRO PEDAGÓGICO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 750.00
2017
662
13-04-2017
13-04-2017
685
R$ 6,456.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
R J FRANCO DA SILVA - ME
R$ 6,456.00
2017
663
07-04-2017
07-04-2017
688
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 051/2017-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 3,000.00
2017
664
30-03-2017
30-03-2017
1
R$ 16,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,800.00
2017
665
13-04-2017
13-04-2017
648
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPÁL GERDILSON BENTES.
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
R$ 937.00
2017
668
06-04-2017
06-04-2017
694
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ESTA PREFEITURA.
GELFY MATOS DE SOUZA
R$ 1,600.00
2017
667
30-03-2017
30-03-2017
89
R$ 62,200.75
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 62,200.75
2017
669
30-03-2017
30-03-2017
46
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017
670
30-03-2017
30-03-2017
52
R$ 24,783.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 24,783.49
2017
671
30-03-2017
30-03-2017
34
R$ 4,251.96
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.