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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 410.21
2017
842
30-03-2017
30-03-2017
37
R$ 27,412.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 27,412.08
2017
844
13-04-2017
13-04-2017
724
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017
845
23-03-2017
23-03-2017
622
R$ 6,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
R$ 6,960.00
2017
846
03-03-2017
03-03-2017
623
R$ 18,645.76
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAS DIVERSOS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
R$ 18,645.76
2017
847
31-03-2017
31-03-2017
427
R$ 220.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 220.00
2017
848
10-03-2017
10-03-2017
276
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2017
849
10-03-2017
10-03-2017
277
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A FEV/2017.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2017
850
07-03-2017
07-03-2017
394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2017
1,179
11-04-2017
11-04-2017
395
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2017
852
10-03-2017
10-03-2017
260
R$ 181.08
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 181.08
2017
853
16-03-2017
16-03-2017
707
R$ 1,933.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
CREA-AM
R$ 1,933.38
2017
855
22-03-2017
22-03-2017
183
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
IONE AZEVEDO GUEDES
R$ 700.00
2017
856
22-03-2017
22-03-2017
187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017
857
22-03-2017
22-03-2017
188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017
858
28-03-2017
28-03-2017
756
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EM MANAUS.
TIAGO SÁ DE PAULA
R$ 200.00
2017
859
24-03-2017
24-03-2017
500
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
R$ 3,500.00
2017
860
10-03-2017
10-03-2017
100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017
861
22-03-2017
22-03-2017
186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
862
10-03-2017
10-03-2017
675
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.