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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,235.36
2017
83
31-01-2017
31-01-2017
15
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.01/2017
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017
84
31-01-2017
31-01-2017
92
R$ 2,201.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 01/2017
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,201.95
2017
85
31-01-2017
31-01-2017
57
R$ 3,793.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,793.12
2017
86
31-01-2017
31-01-2017
3
R$ 6,247.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,247.33
2017
87
24-02-2017
24-02-2017
153
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO E VISITA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS-AAM NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0001/2017
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 2,500.00
2017
88
31-01-2017
31-01-2017
7
R$ 3,500.00
VALOR REF.PAGAMENTO DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017
89
17-02-2017
17-02-2017
163
R$ 5,130.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
NORTE MANGUEIRAS LTDA
R$ 5,130.00
2017
90
02-02-2017
02-02-2017
164
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0011/2017
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 1,500.00
2017
274
16-02-2017
16-02-2017
2
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,200.00
2017
269
10-01-2017
10-01-2017
101
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,500.00
2017
93
08-02-2017
08-02-2017
193
R$ 2,821.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 2,821.00
2017
94
23-02-2017
23-02-2017
194
R$ 468.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 468.00
2017
95
03-02-2017
03-02-2017
198
R$ 178,320.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 178,320.00
2017
96
03-02-2017
03-02-2017
199
R$ 15,732.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 15,732.00
2017
97
02-02-2017
02-02-2017
215
R$ 880.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO MANAUS-AM, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CAPACITAÇÃO DE RECURSO ATRAVES DE REPASSE JUNTO A SEDUC AM.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2017
98
16-02-2017
16-02-2017
245
R$ 18,307.24
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,307.24
2017
99
15-02-2017
15-02-2017
246
R$ 45,660.96
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 45,660.96
2017
100
15-02-2017
15-02-2017
230
R$ 3,708.00
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS FOZ DE CANUMA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,708.00
2017
101
15-02-2017
15-02-2017
231
R$ 9,370.00
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS DISTRITO DO AXINIM- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.