2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,271 06-04-2017 06-04-2017 588
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 150.00
2017 1,272 06-04-2017 06-04-2017 369
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 350.00
2017 1,273 06-04-2017 06-04-2017 370
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MESSIAS BARBOSA NUNES
R$ 200.00
2017 1,274 06-04-2017 06-04-2017 372
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
MOISES MIRANDA DA SILVA
R$ 150.00
2017 1,275 06-04-2017 06-04-2017 589
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 150.00
2017 1,276 06-04-2017 06-04-2017 586
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
R$ 600.00
2017 1,277 05-04-2017 05-04-2017 311
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
R$ 150.00
2017 1,278 06-04-2017 06-04-2017 353
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. S'AO SEBASTIÃO.
JORGE PASSOS MORAES
R$ 350.00
2017 1,280 05-04-2017 05-04-2017 314
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
R$ 750.00
2017 1,281 17-05-2017 17-05-2017 802
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2017 1,282 05-04-2017 05-04-2017 525
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 1,250.00
2017 1,283 05-04-2017 05-04-2017 529
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 250.00
2017 1,284 05-04-2017 05-04-2017 527
R$ 625.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDRE RODRIGUES VIDAL
R$ 625.00
2017 1,285 05-04-2017 05-04-2017 315
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
R$ 300.00
2017 1,287 05-04-2017 05-04-2017 523
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
R$ 150.00
2017 1,288 05-04-2017 05-04-2017 313
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGAS COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
R$ 100.00
2017 1,289 05-04-2017 05-04-2017 519
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
R$ 150.00
2017 1,621 19-04-2017 19-04-2017 984
R$ 3,044.36
VALOR PAGO REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIGO DA RECEITA Nº1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 3,044.36
2017 1,186 13-04-2017 13-04-2017 95
R$ 6.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 6.49
2017 1,187 13-04-2017 13-04-2017 95
R$ 45.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 45.00
Total: R$ 73.056.049,84

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