2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3375 Ordinário 19-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
CARLOS ANDRE PEREIRA
3376 Ordinário 19-11-2018
R$ 13,192.44
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018-CPL.
 2
F G CAMPOS - ME
3377 Ordinário 19-11-2018
R$ 530.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS UTILIZADOS DIRANTE A ATIVIDADE CULTURAL DO PROJETO AMAZONIA DAS PALAVRAS.
 100
MILCINARA ALVES MACHADO
3378 Ordinário 19-11-2018
R$ 2,772.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3379 Ordinário 20-11-2018
R$ 10,660.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
 396
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
3381 Ordinário 20-11-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FINAL DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUVOLEI.
 100
L DA R PICANÇO
3382 Ordinário 21-11-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LEONICE OLIVEIRA DA SILVA
3383 Ordinário 21-11-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANA CARLA PEREIRA GOMES
3384 Ordinário 21-11-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0405/2018-GPMB.
 100
ERNANI GONZAGA LOPES
3385 Ordinário 22-11-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0406/2018-GPMB.
 100
ANTONIO EMANUEL DE PAULA
3388 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,558.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VISA ISABEL.
 74
JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
3389 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO.
 100
EURICO R FARIAS FH
3390 Ordinário 22-11-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 74
MARIA DO SOCORRO MATOS DE SOUZA
3391 Ordinário 23-11-2018
R$ 15,113.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
 396
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
3392 Ordinário 23-11-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO MUNICIPIO DE BORBA NO PERIODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0428/2018-GPMB.
 100
NAIANE PIMENTEL DE MELO
3393 Ordinário 23-11-2018
R$ 1,720.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PICK-UP BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS.
 702
PEMAZA AMAZONIA S/A
3394 Ordinário 23-11-2018
R$ 222.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
 2
PEMAZA AMAZONIA S/A
3395 Ordinário 23-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24/11 A 28/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0427/2018-GPMB.
 100
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
3396 Ordinário 23-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2018-GPMB.
 11
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
3397 Ordinário 23-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0413/2018-GPMB.
 11
PERPETUA MACHADO GOES
Total: R$ 91.962.478,20

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