2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
351 Ordinário 10-01-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE.
 2
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
352 Ordinário 10-01-2018
R$ 62,876.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURALE URBANA PP N°008/2017-CPL.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
353 Ordinário 10-01-2018
R$ 33.08
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
TELEMAR NORTE LESTE S/A
354 Ordinário 10-01-2018
R$ 189.95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 102
TELEMAR NORTE LESTE S/A
355 Ordinário 10-01-2018
R$ 86.26
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
TELEMAR NORTE LESTE S/A
356 Ordinário 10-01-2018
R$ 2,099.48
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
ANTONIO MARDSON DE PAULA
357 Ordinário 10-01-2018
R$ 102.92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
TELEMAR NORTE LESTE S/A
358 Ordinário 10-01-2018
R$ 146.12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 101
TELEMAR NORTE LESTE S/A
359 Ordinário 10-01-2018
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM)... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM) NAS AREAS EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
 746
TIAGO PACIFICO DOS SANTOS
360 Ordinário 10-01-2018
R$ 111.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
TELEMAR NORTE LESTE S/A
361 Ordinário 10-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
 102
GRACILOI MARQUES BATISTA
362 Ordinário 10-01-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0001/2018-GPMB.
706
MICHELE DE SÁ DIAS
424 Ordinário 12-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 102
ANDREIA PANTOJA DE SA
425 Ordinário 12-01-2018
R$ 31,049.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº008/2017.
2
RM NAVECA EPP
434 Ordinário 15-01-2018
R$ 10,664.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°012-2017-CPL.
2
RM NAVECA EPP
435 Ordinário 15-01-2018
R$ 60,414.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°013/2017-CPL.
2
RM NAVECA EPP
436 Ordinário 15-01-2018
R$ 24,723.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°008/2017-CPL.
2
RM NAVECA EPP
284 Global 02-01-2018
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
 100
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
438 Ordinário 15-01-2018
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.
 100
P P LOPES E CIA LTDA
439 Global 15-01-2018
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
 100
D P A CONTABILIDADE
Total: R$ 91.962.478,20

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