2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1180 Ordinário 18-04-2018
R$ 3,945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
 101
BARUK COMERCIO DE MAT. DE C.
1181 Ordinário 18-04-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. DR. AUZIER MOREIRA E MARLY DE CASTRO.
 74
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
1182 Ordinário 18-04-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE E ALCIDES BRANDÃO.
 11
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
1183 Ordinário 18-04-2018
R$ 842.11
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.
 100
ANDERSON SOUZA DE SOUZA
1184 Ordinário 19-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
1185 Ordinário 19-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DINAIZE SANTANA SOUZA
1186 Ordinário 19-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIANE RAMOS DIAS
1187 Ordinário 19-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO,VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
 100
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
1188 Ordinário 19-04-2018
R$ 2,376.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PORTAS E JANELAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA DO DISTRITO DE AXINIM.
 101
ERINEU ALVES DA SILVA
1190 Ordinário 20-04-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.
102
ANANDA MIRANDA DE LIMA
1196 Ordinário 23-04-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0114/2018-GPMB.
102
SONIA DA SILVA DE SOUZA
1197 Ordinário 23-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.
 100
NATALI VINHOTE DE FREITAS
1198 Ordinário 23-04-2018
R$ 995.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
 2
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
1200 Ordinário 23-04-2018
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA E FISCAL DA ADMIN. PUBLICA.
 100
ELZIANE FREITAS SARAIVA
1202 Ordinário 23-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TALITA ALENCAR DE ASSIS
1203 Ordinário 23-04-2018
R$ 7,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
 101
NELSON PAES VIEIRA
1208 Ordinário 23-04-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO DESTINADO A COMUNIDADE INDIGENA.
100
GLAIDEN CAMPOS RABELO
1210 Ordinário 24-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
100
CREA - AM
1211 Ordinário 24-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
 100
CREA - AM
1216 Ordinário 25-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
 100
CREA - AM
Total: R$ 91.962.478,20

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