Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	291	30-06-2018	R$ 212.75	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO	3708	J
	2018	2,342	10-08-2018	R$ 24,133.45	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).	INSS - PACS/ACS - CONTRATO	4392	J
	2018	1,967	31-08-2018	R$ 60.90	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANC... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	4394	J
	2018	1,288	30-06-2018	R$ 1,348.10	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª78... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.	FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO	3695	J
	2018	18	31-07-2018	R$ 29.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	3696	J
	2018	34	30-06-2018	R$ 6,993.97	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO	3697	J
	2018	18	31-07-2018	R$ 30.45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	3699	J
	2018	60	30-06-2018	R$ 4,694.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO	3700	J
	2018	18	31-07-2018	R$ 29.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	3701	J
	2018	18	31-07-2018	R$ 49.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	3703	J
	2018	2,346	08-08-2018	R$ 1,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.	B A ELETRICA LTDA	4637	J
	2018	2,743	12-09-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0343/2018-GPMB.	EDILENO DE LIMA PINHEIRO	4639	F
	2018	2,004	31-07-2018	R$ 31,630.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.	FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR	4641	J
	2018	2,806	01-10-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.	JOVENAL BENTES DE SÁ	4643	F
	2018	1,661	16-10-2018	R$ 355.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Arari, Rio Madeira acima.	MESSIAS BRABOSA NUNES	4967	J
	2018	1,660	16-10-2018	R$ 3,000.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.	MENOTT LOPES AROUCA	4969	J
	2018	1,581	16-10-2018	R$ 405.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.	CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES	4971	J
	2018	1,580	16-10-2018	R$ 300.00	valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar... mais valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.	CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS	4973	J
	2018	1,656	16-10-2018	R$ 1,737.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.	MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA	4975	J
	2018	1,655	31-08-2018	R$ 2,300.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.	MARILANE DE LEMOS DE SOUZA	4977	J
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