Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	2,853	16-10-2018	R$ 0.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFEREN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.	INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO	5517	J
	2018	15	10-10-2018	R$ 195.42	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5519	J
	2018	3,006	10-10-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS	5397	F
	2018	3,008	15-10-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	IEDA MARIA GUIMARÃES NASCIMENTO	5398	F
	2018	3,007	08-10-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JURACI DOS SANTOS	5399	F
	2018	3,015	23-10-2018	R$ 17,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.	ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA	5400	F
	2018	3,012	16-10-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.	RANGEL VALENTE PINTO	5401	F
	2018	3,010	11-10-2018	R$ 5,394.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	ANTONIO MARDSON DE PAULA	5402	J
	2018	3,011	30-10-2018	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS PAREDES ASSOALHOS COM SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS E PERNAMANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	MARIA DE FATIMA LEMOS FERREIRA	5403	F
	2018	3,020	17-10-2018	R$ 17,390.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E A PATROA DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME A NF EM ANEXO Nº000.000.564.	ESPANTALHO PNEUS LTDA	5404	J
	2018	3,019	15-10-2018	R$ 640.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DA COMUNIDADE PURU GRANDE.	JORGE CASTRO DE OLIVEIRA	5405	F
	2018	3,021	17-10-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR	5406	F
	2018	3,017	10-10-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	CIDOMAR GUERREIRO PINTO	5407	F
	2018	3,018	09-10-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE DEUS É PAI, LOCALIZADO NO RIO AUTAZ MIRIN.	MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO	5408	F
	2018	3,027	16-10-2018	R$ 270.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DE EXCLUSIVO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PRORAMA BOLSA FAMILIA.	F G CAMPOS - ME	5409	J
	2018	3,026	16-11-2018	R$ 7,890.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TEREZA DA SILVA PINHEIRO	5410	F
	2018	3,022	24-10-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JUDINEIA DE MORAES DOS SANTOS	5411	F
	2018	3,111	13-11-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	VALDECI NEVES	5412	F
	2018	3,025	10-10-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PURU GRANDE, LAGO DO PURU GRANDE.	JORGE CASTRO DE OLIVEIRA	5413	F
	2018	3,033	16-10-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	HANNA RIBEIRO LEMOS	5414	F
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