2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
3,283
 30-11-2018
R$ 152.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
5893
 J
2018
3,284
 03-12-2018
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
5894
 J
2018
3,286
 13-11-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
GLECIANE LOBO RAMOS
5895
 F
2018
3,288
 09-11-2018
R$ 3,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
5897
 J
2018
3,289
 29-11-2018
R$ 11,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
5898
 J
2018
3,290
 21-11-2018
R$ 18,804.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
5899
 J
2018
3,291
 03-12-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A.C.S DA ZONA RURAL. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
5900
 J
2018
3,292
 30-11-2018
R$ 11,188.07
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
5901
 J
2018
3,293
 30-11-2018
R$ 9,062.60
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
5902
 J
2018
3,294
 30-11-2018
R$ 1,576.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5903
 J
2018
3,295
 03-12-2018
R$ 20,899.65
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5904
 J
2018
3,296
 03-12-2018
R$ 12,041.90
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5905
 J
2018
3,297
 03-12-2018
R$ 1,660.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
5906
 J
2018
3,298
 30-11-2018
R$ 1,102.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
5907
 J
2018
3,299
 07-12-2018
R$ 5,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA VILA DE CANUMÃ.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
5908
 J
2018
3,300
 07-11-2018
R$ 28,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
5909
 J
2018
3,301
 09-11-2018
R$ 1,922.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AEREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO E MARLY DE CASTRO.
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
5910
 F
2018
3,302
 07-11-2018
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0388/2018-GPMB.
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
5911
 F
2018
3,303
 07-11-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0387/2018-GPMB.
PATRICK DOS SANTOS TORRES
5912
 F
2018
3,304
 09-11-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
JOSE DUARTE XENOFONTE JUNIOR
5913
 F

Constructor de Filtro