Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	561	28-02-2018	R$ 11,007.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	637	J
	2018	547	16-02-2018	R$ 15,778.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	638	J
	2018	560	28-02-2018	R$ 5,410.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	639	J
	2018	548	28-02-2018	R$ 3,310.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	640	J
	2018	549	09-02-2018	R$ 8,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.	MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP	641	J
	2018	550	02-02-2018	R$ 5,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).	EDIMILSON NOGUEIRA COELHO	642	F
	2018	551	08-02-2018	R$ 7,583.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.	ANTONIO MARDSON DE PAULA	643	J
	2018	552	08-02-2018	R$ 6,028.20	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.	WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA	644	F
	2018	553	06-02-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.	NUNES GOMES COLARES	645	F
	2018	554	06-02-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.	NUNES GOMES COLARES	646	F
	2018	555	07-02-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.	JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO	647	F
	2018	556	06-02-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.	GISELLE DO REGO SERRAO	648	F
	2018	557	06-02-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.	GISELLE DO REGO SERRAO	649	F
	2018	558	06-02-2018	R$ 5,610.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA	650	J
	2018	559	05-02-2018	R$ 4,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.	DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA	651	F
	2018	566	09-02-2018	R$ 1,610.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MOVENORTE COM. E REPRE.	652	J
	2018	567	08-02-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).	JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA	653	F
	2018	597	06-03-2018	R$ 2,000.00	VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AUL... mais VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).	JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA	654	F
	2018	568	06-02-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA RE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.	JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS	655	F
	2018	569	15-02-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.	EMERSON FERREIRA MOREIRA	656	F
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