Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	346	09-01-2018	R$ 3,675.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS	1388	J
	2018	819	02-03-2018	R$ 1,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.	AMILTON MOREIRA BRAZ	1378	F
	2018	794	24-04-2018	R$ 31,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.	CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.	1379	J
	2018	795	06-03-2018	R$ 4,980.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS	ERINEU ALVES DA SILVA	1380	F
	2018	846	27-03-2018	R$ 2,350.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M. L. SOARES	1381	J
	2018	933	13-03-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.	CLEUDER MODA DE SOUZA	1382	F
	2018	952	16-03-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1383	F
	2018	1,012	26-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	SHEILA DO REGO SERRAO	1384	F
	2018	445	25-01-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.	JOVANILSON ARAUJO DA SILVA	1385	F
	2018	445	24-01-2018	R$ 1,650.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.	JOVANILSON ARAUJO DA SILVA	1386	F
	2018	1,013	26-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	DENILSON GOMES DA SILVA	1387	F
	2018	953	23-03-2018	R$ 440.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0051/2018-GPMB.	NAIANE PIMENTEL DE MELO	1389	F
	2018	792	03-04-2018	R$ 2,128.45	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.	FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO	1391	J
	2018	79	26-04-2018	R$ 7,070.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO	1393	J
	2018	781	03-04-2018	R$ 359.45	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.	FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI	1394	J
	2018	781	26-04-2018	R$ 429.30	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.	FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI	1395	J
	2018	782	26-04-2018	R$ 81,075.30	FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.	FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO	1397	J
	2018	783	26-04-2018	R$ 7,020.29	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.	FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO	1398	J
	2018	784	26-04-2018	R$ 827.63	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.	FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO	1399	J
	2018	65	26-04-2018	R$ 49,587.90	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI	1400	J
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