Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	1,102	16-04-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	RAIMUNDA PEREIRA MARQUES	1630	F
	2018	910	09-03-2018	R$ 10,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.	SIMAO CAVALCANTE DA SILVA	1188	F
	2018	1,190	03-05-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.	ANANDA MIRANDA DE LIMA	1705	F
	2018	1,192	20-04-2018	R$ 372.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.	PAGSEGURO INTERNET	1707	J
	2018	1,207	18-05-2018	R$ 7,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	DEIVID JATAÍ RIBEIRO	1709	F
	2018	1,204	04-05-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.	GLAUCINEI PINHEIRO COLARES	1712	F
	2018	1,201	15-05-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	SUELANE FERNANDES DOS SANTOS	1714	F
	2018	1,203	17-05-2018	R$ 7,700.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	NELSON PAES VIEIRA	1716	F
	2018	1,195	03-05-2018	R$ 8,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNID... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.	OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR	1718	F
	2018	1,197	07-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.	NATALI VINHOTE DE FREITAS	1720	F
	2018	1,199	03-05-2018	R$ 560.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.	LUANA GOMES FERREIRA	1722	F
	2018	802	31-03-2018	R$ 17,850.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR	1750	J
	2018	18	30-04-2018	R$ 38.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	1752	J
	2018	18	30-04-2018	R$ 38.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	1754	J
	2018	171	20-06-2018	R$ 24,035.55	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (EFETIVO).	BORBAPREV - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO	2606	J
	2018	1,768	07-06-2018	R$ 194,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA. CONF CONTRATO Nª 051/2018.	J. O. SANTOS PUBLICIDADE E EVENTOS-EPP	2608	J
	2018	1,517	06-06-2018	R$ 31,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.	AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE	2610	J
	2018	1,777	04-07-2018	R$ 330.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).	ADELSON GOLVEIA RIBEIRO	2611	F
	2018	1,848	21-06-2018	R$ 160.41	VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2613	J
	2018	1,849	21-06-2018	R$ 293.63	VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2615	J
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