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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.90
2018
2,302
22-06-2018
22-06-2018
2
R$ 255.70
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 255.70
2018
2,303
29-06-2018
29-06-2018
3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018
2,304
18-05-2018
18-05-2018
1,349
R$ 4,996.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,996.25
2018
2,305
18-05-2018
18-05-2018
1,302
R$ 13,048.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 13,048.00
2018
2,307
29-05-2018
29-05-2018
1,298
R$ 70,305.39
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 70,305.39
2018
2,309
29-05-2018
29-05-2018
1,303
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018
2,311
29-05-2018
29-05-2018
1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018
2,313
29-05-2018
29-05-2018
1,300
R$ 41,243.89
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 41,243.89
2018
2,316
02-05-2018
02-05-2018
1,307
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO FESTEJOS DE SÃO JOSE NO CASTANHAL I, RIO MADEIRA ABAIXO.
ORDENE COLARES RODRIGUES
R$ 3,000.00
2018
2,318
18-05-2018
18-05-2018
1,309
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 3,000.00
2018
2,320
18-05-2018
18-05-2018
1,378
R$ 11,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 11,760.00
2018
2,321
29-05-2018
29-05-2018
55
R$ 14,939.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 14,939.20
2018
2,412
22-06-2018
22-06-2018
1,518
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,500.00
2018
2,413
12-06-2018
12-06-2018
1,520
R$ 6,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE ATÉ O BALNEÁRIO DO LIRA.
JOSE MARCOS CORREA DA SILVA
R$ 6,520.00
2018
2,414
18-07-2018
18-07-2018
1,522
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
R$ 950.00
2018
2,415
12-06-2018
12-06-2018
1,524
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
NOEME DINIZ DOS SANTOS
R$ 950.00
2018
2,416
12-06-2018
12-06-2018
1,519
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018
2,417
04-07-2018
04-07-2018
1,521
R$ 194,774.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLARES, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 194,774.00
2018
2,418
08-06-2018
08-06-2018
1,523
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFCÇÃO DE BANNER, CRACHÁ E BANDEIROLAS PARA O FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.