2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,557 11-09-2018 11-09-2018 1,563
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 455.00
2018 4,558 11-09-2018 11-09-2018 1,564
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
ADAILSON PEREIRA RAMOS
R$ 405.00
2018 4,559 11-09-2018 11-09-2018 1,565
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 355.00
2018 4,560 11-09-2018 11-09-2018 1,566
R$ 1,250.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
R$ 1,250.00
2018 4,561 11-09-2018 11-09-2018 1,567
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2018 4,562 11-09-2018 11-09-2018 1,568
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,563 11-09-2018 11-09-2018 1,569
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 1,000.00
2018 4,564 11-09-2018 11-09-2018 1,570
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
ALDESON LIMA DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,565 11-09-2018 11-09-2018 1,571
R$ 500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
ALEF CORREA TAVARES
R$ 500.00
2018 2,362 14-08-2018 14-08-2018 1,869
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 1,320.00
2018 2,363 04-07-2018 04-07-2018 1,876
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA, NOS FORROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MANUEL DE PAULA SÁ JUNIOR, SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM E Pe JORGE ALBERTINI.
ANTONIO EVANDRO DA SILVA PINHEIRO
R$ 8,000.00
2018 2,364 15-08-2018 15-08-2018 1,802
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA JURUBEBAL.
ARILDO DA CRUZ PRESTE
R$ 2,000.00
2018 2,365 26-07-2018 26-07-2018 1,554
R$ 3,807.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,807.00
2018 2,366 19-06-2018 19-06-2018 1,801
R$ 1,075.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MICRO COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,075.00
2018 2,367 11-07-2018 11-07-2018 1,885
R$ 9,142.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENI E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,142.99
2018 2,368 11-07-2018 11-07-2018 1,815
R$ 25,025.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 25,025.00
2018 2,369 11-07-2018 11-07-2018 1,814
R$ 2,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,960.00
2018 2,370 11-07-2018 11-07-2018 1,553
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 2,371 11-07-2018 11-07-2018 1,552
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 2,372 11-07-2018 11-07-2018 1,551
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
Total: R$ 79.864.120,69

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