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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 9,790.00
2018
5,649
14-12-2018
14-12-2018
3,235
R$ 714.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 741.00
2018
5,651
07-12-2018
07-12-2018
3,237
R$ 14,310.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 14,310.00
2018
5,653
13-11-2018
13-11-2018
3,239
R$ 4,775.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,775.00
2018
5,655
29-11-2018
29-11-2018
3,245
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.
TANIA MARIA GOMES
R$ 5,000.00
2018
5,657
12-12-2018
12-12-2018
3,247
R$ 4,370.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
R$ 4,370.00
2018
5,659
16-11-2018
16-11-2018
3,249
R$ 3,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS E DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SEMSA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018
5,661
12-11-2018
12-11-2018
3,251
R$ 14,310.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE JARDINAGEM.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 14,310.00
2018
5,663
12-11-2018
12-11-2018
3,253
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REFORMA DO BARCO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO.
RANGEL VALENTE PINTO
R$ 1,500.00
2018
6,247
31-12-2018
31-12-2018
1,967
R$ 1,746.73
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1,746.73
2018
6,249
13-12-2018
13-12-2018
3,896
R$ 5,300.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018
6,251
10-12-2018
10-12-2018
3,897
R$ 92.34
PAGAMENTO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 92.34
2018
6,253
10-12-2018
10-12-2018
3,898
R$ 23.48
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 23.48
2018
6,255
12-12-2018
12-12-2018
3,899
R$ 100.70
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.70
2018
6,257
31-12-2018
31-12-2018
3,901
R$ 11,628.31
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 11,628.31
2018
6,259
04-12-2018
04-12-2018
2,664
R$ 1,545.56
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
GENIRA BATISTA DE SOUZA
R$ 1,545.56
2018
6,261
04-12-2018
04-12-2018
2,652
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ANDREIA CASTRO DE SÁ
R$ 1,545.58
2018
6,263
04-12-2018
04-12-2018
2,669
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
JANAINA MENDONÇA ULEON
R$ 1,545.58
2018
6,265
04-12-2018
04-12-2018
2,653
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
R$ 1,545.58
2018
6,267
04-12-2018
04-12-2018
2,662
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.