2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 116 31-01-2018 31-01-2018 50
R$ 115,085.74
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 115,085.74
2018 118 31-01-2018 31-01-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 120 31-01-2018 31-01-2018 65
R$ 17,435.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 17,435.97
2018 122 31-01-2018 31-01-2018 112
R$ 1,502.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,502.55
2018 1,352 26-04-2018 26-04-2018 778
R$ 1,717.20
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,717.20
2018 815 08-02-2018 08-02-2018 645
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
R$ 150.00
2018 77 11-01-2018 11-01-2018 384
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO IGAPÓ AÇÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.
ANTONIO ALVES DE FREITAS
R$ 2,800.00
2018 78 02-01-2018 02-01-2018 118
R$ 429.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DOADO PELO IDAM.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 429.00
2018 79 02-01-2018 02-01-2018 120
R$ 63,254.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 63,254.80
2018 81 02-01-2018 02-01-2018 123
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 84 02-01-2018 02-01-2018 127
R$ 214.82
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 214.82
2018 86 02-01-2018 02-01-2018 128
R$ 214.82
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 214.82
2018 88 02-01-2018 02-01-2018 129
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS COM OBJETIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS VENCIDOS E VINDOUROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASSESSÓRIA JURÍDICA.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 1,050.00
2018 90 02-01-2018 02-01-2018 131
R$ 115,693.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 115,693.50
2018 92 02-01-2018 02-01-2018 135
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
COMANDA DA MARINHA
R$ 200.00
2018 94 02-01-2018 02-01-2018 137
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTINHO ALVES PINHEIRO
R$ 300.00
2018 96 02-01-2018 02-01-2018 139
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 1,000.00
2018 99 02-01-2018 02-01-2018 144
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE NAZARE MACIEL MACHADO
R$ 200.00
2018 101 02-01-2018 02-01-2018 147
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRISTINA IZAMAR RODRIGUES VALE
R$ 200.00
2018 103 02-01-2018 02-01-2018 150
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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