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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 35,103.60
2018
4,546
08-08-2018
08-08-2018
2,346
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.
B A ELETRICA LTDA
R$ 1,900.00
2018
4,548
11-09-2018
11-09-2018
2,003
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,600.00
2018
4,550
11-09-2018
11-09-2018
2,004
R$ 31,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 31,630.00
2018
4,552
12-11-2018
12-11-2018
811
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.( A DOIS ACESSESOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2018.)
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 1,300.00
2018
4,553
12-11-2018
12-11-2018
2,806
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.
JOVENAL BENTES DE SÁ
R$ 954.00
2018
6,173
14-12-2018
14-12-2018
3,643
R$ 505.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 11/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018
6,175
14-12-2018
14-12-2018
3,635
R$ 505.00
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018
6,177
14-12-2018
14-12-2018
3,636
R$ 2,390.14
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 2,390.14
2018
6,180
14-12-2018
14-12-2018
3,638
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DO PIQUIA.
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
R$ 3,000.00
2018
6,182
14-12-2018
14-12-2018
3,639
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DE UMA CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 2,000.00
2018
6,184
21-12-2018
21-12-2018
3,649
R$ 7,752.50
PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE JOÃO SAMPAIO (BASILICA)
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
R$ 7,752.50
2018
6,186
17-12-2018
17-12-2018
3,651
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, NA ALDEIA PARICÁ.
SINELANDIA GALDINO DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018
6,226
31-12-2018
31-12-2018
1,967
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018
6,228
03-12-2018
03-12-2018
2,045
R$ 58,020.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 58,020.06
2018
6,230
31-12-2018
31-12-2018
3,893
R$ 38.60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 38.60
2018
6,232
31-12-2018
31-12-2018
3,893
R$ 57.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 57.40
2018
6,234
07-12-2018
07-12-2018
3,894
R$ 0.80
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.