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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,908.00
2018
5,184
07-11-2018
07-11-2018
2,885
R$ 8,038.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,038.00
2018
5,186
07-11-2018
07-11-2018
2,882
R$ 8,436.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,436.50
2018
5,188
07-11-2018
07-11-2018
2,982
R$ 1,038.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,038.19
2018
5,190
07-11-2018
07-11-2018
2,980
R$ 934.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 934.05
2018
5,192
07-11-2018
07-11-2018
2,880
R$ 15,503.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOIS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 15,503.62
2018
5,194
09-11-2018
09-11-2018
2,977
R$ 25,725.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 25,725.00
2018
5,196
21-11-2018
21-11-2018
2,879
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018
5,198
04-12-2018
04-12-2018
2,918
R$ 17,889.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 116,889.00
2018
5,200
10-10-2018
10-10-2018
3,023
R$ 28,030.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª012/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 28,030.00
2018
5,202
26-10-2018
26-10-2018
2,899
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
DANIELA PEREIRA SA
R$ 1,000.00
2018
5,204
05-10-2018
05-10-2018
2,877
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018
5,206
11-10-2018
11-10-2018
2,969
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
R$ 200.00
2018
5,208
16-10-2018
16-10-2018
2,974
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
R$ 200.00
2018
5,210
22-11-2018
22-11-2018
2,986
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRACISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018
5,212
05-10-2018
05-10-2018
2,975
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
5,214
09-10-2018
09-10-2018
2,984
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE DEJETOS E DETRITOS COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA (RATO,BARATA E MORCEGO), NOS FORROS DAS UNIDADES BASICAS RAIMUNDO LIMA FILHO (RECREIO), LEOPOLDO DEOCLEIO RIBEIRO (SÃO SEBASTIÃO) E LUIZ NOGUEIRA DE MORAES (BELA VISTA).
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
R$ 8,000.00
2018
5,216
15-10-2018
15-10-2018
2,990
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIAN MENDES FARIAS
R$ 200.00
2018
2,404
30-06-2018
30-06-2018
18
R$ 135.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 135.80
2018
1,887
07-05-2018
07-05-2018
439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.