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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE EM SOLICITAÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA, CONFORME PORTARIA Nº 095/2014- CMH.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,014
223
03-06-2014
150
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 96/2014-CMH.
ALESSANDRA ROCHA SANTOS
F
2,014
224
05-06-2014
147
1,030.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
AMARILDO COSTA - ME
J
2,014
225
05-06-2014
148
630.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
AMARILDO COSTA - ME
J
2,014
226
05-06-2014
151
800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE URUAPIARA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 97/2014-CMH.
HUMBERTO NEVES GARCIA
F
2,014
227
20-06-2014
1
2,038.6700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,014
266
16-07-2014
4
19,556.2000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,014
229
20-06-2014
83
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,014
230
20-06-2014
2
1,137.7000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,014
231
20-06-2014
2
11,518.6800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,014
232
20-06-2014
154
15,585.3300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,014
233
20-06-2014
155
2,665.7700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,014
234
18-06-2014
4
19,556.2000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,014
235
23-06-2014
84
1,560.3000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
J
2,014
236
16-06-2014
54
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
J
2,014
237
16-06-2014
52
6,250.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
J
2,014
238
18-06-2014
59
8,151.7300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
OLENINA G. DE SÁ
J
2,014
239
16-06-2014
45
68.5400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
J
2,014
240
16-06-2014
46
124.1500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
J
2,014
241
20-06-2014
51
9,711.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.