2. Despesa Orçamentária 2015

Despesa Orçamentária 2015

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
75 Ordinário 04-03-2015
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, SANTA ROSA E PACOVAL EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2015-CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
96 Ordinário 23-03-2015
R$ 3,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DA LEI ORGÂNICA DESSE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 033/2015-CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
133 Ordinário 28-04-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A V... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº053/2015-CMH
10
RADEMACKER CHAVES
147 Ordinário 19-05-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINA, CARAPANATUBA, CARARÁ E TABULETA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COMUNTÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB.
 10
RADEMACKER CHAVES
178 Ordinário 22-06-2015
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, ONDE EFETUOU VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA(CCOTI) PARA TRATAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES PARA ENCADERNAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2015-GAB/CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
207 Ordinário 20-07-2015
R$ 4,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 95/2015/GAB- CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
224 Ordinário 21-08-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, SANTA LUZIA (LAGO DO ANTONIO), TABULETA CARARÁ E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 101/2015-GAB/CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
254 Ordinário 22-09-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, TABULETA, SANTA LUZIA E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 116/2015-GAB/CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
272 Ordinário 20-10-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE DESCANSO E LAGO DO ACARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 121/2015-GAB/CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
329 Ordinário 18-12-2015
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
337 Ordinário 21-12-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 148/2015-GAB/CMH.
 10
RADEMACKER CHAVES
166 Ordinário 08-06-2015
R$ 1,207.22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS-HUMAITÁ, EM PROL DO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO.
 10
RADEMACKER CHAVES
5 Ordinário 02-01-2015
R$ 90.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS, CILINDROS COM 2 (DUAS) CHAVES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
10
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
117 Ordinário 13-04-2015
R$ 62.50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
158 Ordinário 29-05-2015
R$ 75.60
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES CHAVES, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
211 Ordinário 03-08-2015
R$ 90.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES DE 4 (QUATRO)CÓPIAS DE CHAVE PELO MIOLO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
52 Ordinário 06-02-2015
R$ 7,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM TODA PARTE ELÉTRICA, TROCAS DE TOMADAS DE DIJUNTORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.
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MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
87 Ordinário 10-03-2015
R$ 3,700.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESERVATIVA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS SPLIT DE 60.000BTUS E PARTE ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
138 Ordinário 08-05-2015
R$ 750.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
 10
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
240 Ordinário 14-09-2015
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH.
10
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
Total: R$ 2.975.314,39

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