2. Despesa Orçamentária 2015

Despesa Orçamentária 2015

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
278 Ordinário 22-10-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS OND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE FLORESTA E CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E CALÇAMENTO A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 126/2015/GAB-CMH.
 10
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
303 Ordinário 19-11-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA A V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 139/2015/GAB-CMH.
 10
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
334 Ordinário 21-12-2015
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH.
 10
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
160 Ordinário 01-06-2015
R$ 643.77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.
 10
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
174 Ordinário 15-06-2015
R$ 1,050.83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.
 10
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
163 Ordinário 01-06-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE JACUNDÁ, CRISTO REI E FLORESTA NO LAGO DE URUAPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015,GAB-CMH.
 10
HUMBERTO NEVES GARCIA
257 Ordinário 24-09-2015
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO RIO URUAPEARA (JACUNDÁ, CRISTO REI, CASTANHAL E SÃO PEDRO, PARA VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, FISCALIZAR OS REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE E PARTICIPAR DO EVENTO RELIGIOSO EM HONRA A NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME PORTARIA Nº 119/2015,GAB-CMH.
 10
HUMBERTO NEVES GARCIA
310 Ordinário 24-11-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DE SANTO ANTONIO, CRISTO REI E NO LAGO DE URUAPEARA PARA TRATAR DA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E ENÉRGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS), ASSIM ATENDO O PEDIDO DAQUELE MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 144/2015,GAB-CMH.
 10
HUMBERTO NEVES GARCIA
333 Ordinário 21-12-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH.
 10
HUMBERTO NEVES GARCIA
77 Ordinário 04-03-2015
R$ 5,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 10 (DEZ)DIÁRIAS AO VEREAD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 10 (DEZ)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO GRANDE, PARAÍSO PEQUENO, TAMBAQUI ,SALOMÃO, BUIÇÚ, MIRARI, LARANJAL E GOIABAL PARA VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA PROVENIENTE DA CHEIA DO RIO MADEIRA E APRESENTAR A ESTA CASA DE LEI DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 29/2015-CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
132 Ordinário 28-04-2015
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VER... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ILHA DO TAMBAQUI E SANTO EXPEDITO NO RIO IPIXUNA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 052/2015-CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
157 Ordinário 29-05-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VER... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA (LAGO DO MARMELO), DESCANSO, JACUNDÁ (LAGO DO URUAPEARA), TAPURÚ, MUANENSE, CARAPANATUBA E TABULETA, ATENDENDO CONVITE DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA VERIFICAR DENÚNCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 072/2015-CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
185 Ordinário 22-06-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR AOS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 085/2015/GAB- CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
208 Ordinário 20-07-2015
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS DE FUNCIONAMENTO, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 93/2015/GAB- CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
227 Ordinário 25-08-2015
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIADA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2015/GAB- CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
256 Ordinário 23-09-2015
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO BARCO ESCOLA (FLUTUANTE)A SERVIÇOS DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2015/GAB- CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
280 Ordinário 26-10-2015
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS OND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 130/2015/GAB- CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
309 Ordinário 23-11-2015
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 143/2015/GAB- CMH.
 10
AULINEI MALTA DE CARVALHO
71 Ordinário 03-03-2015
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MIRARI, PARAÍSO GRANDE E PARAÍSO PEQUENO, FLECHAL,GOIABAL E SALOMÃO, PARA VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 26/2015/GAB- CMH.
 10
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
97 Ordinário 23-03-2015
R$ 3,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTRO DA PESCA E PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES PARA DISCUSSÃO SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 665/2014, CONFORME PORTARIA Nº 35/2015/GAB- CMH.
 10
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
Total: R$ 2.975.314,39

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