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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
J
2,015
202
18-06-2015
45
7,027.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.
J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS
J
2,015
203
18-06-2015
44
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.
EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO
J
2,015
204
18-06-2015
65
186.2300
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
J
2,015
205
29-06-2015
66
645.4600
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
J
2,015
206
26-06-2015
67
451.6800
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
J
2,015
207
18-06-2015
68
34.2400
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
J
2,015
208
02-06-2015
159
5,750.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO(MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
J
2,015
209
02-06-2015
160
643.7700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
F
2,015
210
01-06-2015
161
6,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA ALVENÁRIA E PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
J
2,015
211
03-06-2015
162
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE REALIDADE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA A PEDIDO DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2015/GAB- CMH.
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
F
2,015
212
03-06-2015
163
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE JACUNDÁ, CRISTO REI E FLORESTA NO LAGO DE URUAPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015,GAB-CMH.
HUMBERTO NEVES GARCIA
F
2,015
213
05-06-2015
164
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO E VISITAR À EMATER RONDÔNIA EM SOLICITAÇÃO DE MUDAS DE BANANEIRAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS RIBEIRINHOS DA COMUNIDADE DE BUIÇÚ, AS MARGENS DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 78/2015-CMH.
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
F
2,015
214
09-06-2015
165
880.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
J
2,015
215
18-06-2015
166
1,207.2200
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS-HUMAITÁ, EM PROL DO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO.
RADEMACKER CHAVES
F
2,015
216
18-06-2015
167
5,820.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURAS, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
J
2,015
217
19-06-2015
168
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) CENTRAL (CONDICIONADOR DE AR) SPLIT 12.000BTU 220V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
J
2,015
218
19-06-2015
169
20,525.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,015
219
19-06-2015
170
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,015
220
19-06-2015
171
15,829.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.