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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE REALIDADE NA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, PARA VERIFICAR A QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ( POSTO DE POLÍCIA MILITAR), REPRESENTANDO ASSIM ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ- CONFORME PORTARIA Nº 120/2015-GAB-CMH.
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
F
2,015
354
05-10-2015
259
7,900.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
J
2,015
355
05-10-2015
260
7,880.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ( FORRO E TETO) DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
J
2,015
356
10-10-2015
261
4,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
J
2,015
357
16-10-2015
262
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.
ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP
J
2,015
358
16-10-2015
263
2,720.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
J
2,015
359
20-10-2015
264
6,300.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CMH, DESTINADO A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
J
2,015
360
21-10-2015
265
2,210.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECAPEAMENTO DE 17 (DESSESETE) CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220
J
2,015
361
16-10-2015
266
19,372.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,015
362
19-10-2015
267
16,329.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
J
2,015
363
19-10-2015
268
78,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,015
364
19-10-2015
269
20,525.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
J
2,015
365
23-10-2015
270
6,900.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
EDSON PRESTES FERREIRA
J
2,015
366
23-10-2015
271
7,950.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO DA (SALA DE ACESSO A PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
J
2,015
367
20-10-2015
272
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE DESCANSO E LAGO DO ACARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 121/2015-GAB/CMH.
RADEMACKER CHAVES
F
2,015
368
20-10-2015
273
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÃ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BÁRBARA, CRISTO REI, CASTANHAL, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, NOVO CENTENÁRIO E FAZENDINHA PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2015/GAB- CMH.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,015
369
20-10-2015
274
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE ESTIRÃO GRANDE, VISTA ALEGRE, PAU QUEIMADO, BAIXO GRANDE E SANTA LUZIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES SOBRE O ACESSO DA VACINAL QUE NÃO OFERECEM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 122/2015/GAB-CMH.
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
F
2,015
370
21-10-2015
275
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE DISTRITO EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015-CMH-GAB.
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
F
2,015
371
21-10-2015
276
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB- CMH.
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
F
2,015
372
22-10-2015
277
1,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES À CIDADE DE PORTO VELHO-RO, AO INSTITUTO ZEQUINHA ARAÚJO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015/GAB- CMH.