| |
1 |
276 |
O |
01/11/2017
|
R$ 1.665,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
275 |
O |
01/11/2017
|
R$ 1.568,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
274 |
O |
01/11/2017
|
R$ 5.103,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
273 |
O |
01/11/2017
|
R$ 2.964,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
272 |
O |
25/10/2017
|
R$ 900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE (03)TRES PLACAS EM AÇO INOX MED.20X15CM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
271 |
O |
24/10/2017
|
R$ 479,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
270 |
O |
11/10/2017
|
R$ 144,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DE MAUES. |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
269 |
E |
02/10/2017
|
R$ 10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA,PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
7 |
3.1.91.13.00.00.00.00 |
| |
1 |
268 |
E |
04/09/2017
|
R$ 100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DESTA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
3 |
3.1.90.13.00.00.00.00 |
| |
1 |
267 |
O |
27/09/2017
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
266 |
O |
27/09/2017
|
R$ 2.184,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
265 |
O |
25/09/2017
|
R$ 3.339,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
264 |
O |
25/09/2017
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
263 |
O |
25/09/2017
|
R$ 2.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS P Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
262 |
O |
25/09/2017
|
R$ 1.216,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA E Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
261 |
O |
22/09/2017
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL COM Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
260 |
O |
22/09/2017
|
R$ 1.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPI Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
259 |
O |
22/09/2017
|
R$ 1.468,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLE Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
258 |
O |
22/09/2017
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARF DE MULTA POR ATRASO Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
257 |
O |
15/09/2017
|
R$ 2.460,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (10) DEZ DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |