2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
186 Ordinário 02-08-2018
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2018.
100
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
187 Ordinário 02-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
100
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
188 Ordinário 02-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
 100
WALDIR DE SOUZA RAMOS
189 Ordinário 02-08-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
100
EVANILDO COELHO BARROSO
190 Ordinário 02-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
100
NOBERTO VALE FILHO
191 Ordinário 10-08-2018
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
100
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
192 Ordinário 16-08-2018
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2018.
100
ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO
193 Ordinário 16-08-2018
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2018.
100
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
194 Ordinário 16-08-2018
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2018.
100
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
195 Ordinário 16-08-2018
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2018.
100
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
196 Ordinário 16-08-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2018.
100
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
197 Ordinário 20-08-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2018.
100
SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
198 Ordinário 03-09-2018
R$ 63,124.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
200 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.
100
JORGINEY TORRES BESSA
202 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 099/2018.
100
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
204 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,875.85
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUB... mais
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
100
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
226 Ordinário 01-10-2018
R$ 6,964.10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
100
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
227 Ordinário 01-10-2018
R$ 16,178.68
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPLEMENTA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 06/2018.
 100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
228 Ordinário 01-10-2018
R$ 62,270.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018.
 100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
230 Ordinário 09-10-2018
R$ 6,250.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 120/2018 - CMT.
 100
DARCY DOS REIS MARTINS
Total: R$ 4.649.892,58

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