|
1 |
161 |
O |
17/05/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
194,00 |
0,00 |
194,00 |
194,00 |
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
|
1 |
162 |
O |
20/05/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA ONLINE DOS ATOS JURIDICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
RICARDO LAURENTINO KOBA
|
|
1 |
163 |
O |
20/05/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. |
4.800,00 |
0,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
|
1 |
164 |
O |
24/05/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE SESSÃO LEGISLATIVA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
ALDENIR AUGUSTO DE LIMA DE SOUZA
|
|
1 |
165 |
O |
27/05/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
GEDELIAS FURTADO DIAS 15859070225 - MEI
|
|
1 |
166 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 008/2019. |
55.000,00 |
0,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
|
1 |
167 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019. |
2.280,00 |
0,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
|
1 |
168 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIPÇOS DE ACESSOR DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
998,00 |
0,00 |
998,00 |
998,00 |
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
|
1 |
169 |
G |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 003/2019 DA DL Nº 003/2019. |
17.214,00 |
0,00 |
17.214,00 |
17.214,00 |
M DE S CELANI - ME
|
|
1 |
170 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
998,00 |
0,00 |
998,00 |
998,00 |
NOBERTO VALE FILHO
|
|
1 |
171 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
EVANILDO COELHO BARROSO
|
|
1 |
172 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO EM SESSAO SOLENE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
ALDENIR AUGUSTO DE LIMA DE SOUZA
|
|
1 |
173 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. |
1.705,00 |
0,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
|
1 |
174 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº072/2019. |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
|
1 |
175 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº073/2019. |
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
JORDI DA SILVA BATALHA
|
|
1 |
176 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº074/2019. |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
DARCY DOS REIS MARTINS
|
|
1 |
177 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº075/2019. |
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
FRANCISCO JARDEL QUEIROZ PEREIRA
|
|
1 |
178 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº076/2019. |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
|
1 |
179 |
O |
14/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº077/2019. |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
|
1 |
180 |
O |
14/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº078/2019. |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|