1
|
112
|
O
|
27/09/2024
|
R$ 12.500,00
|
R$ 12.500,00
|
R$ 12.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
|
|
1
|
111
|
O
|
09/09/2024
|
R$ 4.311,60
|
R$ 4.311,60
|
R$ 4.311,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023.
|
|
1
|
110
|
O
|
09/09/2024
|
R$ 6.260,84
|
R$ 6.260,84
|
R$ 6.260,84
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023.
|
|
1
|
109
|
O
|
04/09/2024
|
R$ 889,54
|
R$ 889,54
|
R$ 889,54
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE GUIA NE INSS, COMPETENCIA AGOSTO 2024.
|
|
1
|
108
|
O
|
02/09/2024
|
R$ 4.500,00
|
R$ 4.500,00
|
R$ 4.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
|
|
1
|
107
|
O
|
02/09/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|
1
|
106
|
O
|
02/09/2024
|
R$ 12.394,65
|
R$ 12.394,60
|
R$ 12.394,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 013/2023.
|
|
2
|
105
|
O
|
02/09/2024
|
R$ 23.000,00
|
R$ 23.000,00
|
R$ 23.000,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
1
|
104
|
O
|
02/09/2024
|
R$ 19.503,64
|
R$ 19.503,60
|
R$ 19.503,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
1
|
103
|
O
|
09/08/2024
|
R$ 16.000,00
|
R$ 16.000,00
|
R$ 16.000,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
|
|
1
|
102
|
O
|
09/08/2024
|
R$ 16.508,55
|
R$ 16.508,50
|
R$ 16.508,50
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023.
|
|
1
|
101
|
O
|
01/08/2024
|
R$ 8.600,00
|
R$ 8.600,00
|
R$ 8.600,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020.
|
|
1
|
100
|
G
|
01/08/2024
|
R$ 4.560,00
|
R$ 2.280,00
|
R$ 2.280,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 DO PP 023/2021.
|
|
1
|
99
|
O
|
01/08/2024
|
R$ 2.361,94
|
R$ 2.361,94
|
R$ 2.361,94
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 004/2024.
|
|
1
|
98
|
O
|
26/07/2024
|
R$ 16.000,00
|
R$ 16.000,00
|
R$ 16.000,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
|
|
1
|
97
|
O
|
26/07/2024
|
R$ 19.602,65
|
R$ 19.602,60
|
R$ 19.602,60
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
1
|
96
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 8.000,00
|
R$ 8.000,00
|
R$ 8.000,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
|
|
1
|
95
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 7.500,00
|
R$ 7.500,00
|
R$ 7.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
|
|
2
|
94
|
G
|
01/07/2024
|
R$ 112.600,00
|
R$ 68.800,00
|
R$ 68.800,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA O MUNICIPIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 007/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2024.
|
|
1
|
93
|
O
|
01/07/2024
|
R$ 262,55
|
R$ 262,55
|
R$ 262,55
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ART, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|