Exibindo 1 - 20
Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico
1 112 O 27/09/2024 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
1 111 O 09/09/2024 R$ 4.311,60 R$ 4.311,60 R$ 4.311,60 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023.
1 110 O 09/09/2024 R$ 6.260,84 R$ 6.260,84 R$ 6.260,84 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023.
1 109 O 04/09/2024 R$ 889,54 R$ 889,54 R$ 889,54 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE GUIA NE INSS, COMPETENCIA AGOSTO 2024.
1 108 O 02/09/2024 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
1 107 O 02/09/2024 R$ 15.375,00 R$ 15.375,00 R$ 15.375,00 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
1 106 O 02/09/2024 R$ 12.394,65 R$ 12.394,60 R$ 12.394,60 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 013/2023.
2 105 O 02/09/2024 R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
1 104 O 02/09/2024 R$ 19.503,64 R$ 19.503,60 R$ 19.503,60 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
1 103 O 09/08/2024 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
1 102 O 09/08/2024 R$ 16.508,55 R$ 16.508,50 R$ 16.508,50 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023.
1 101 O 01/08/2024 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 55974.0 15.453.0011 2.131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020.
1 100 G 01/08/2024 R$ 4.560,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 DO PP 023/2021.
1 99 O 01/08/2024 R$ 2.361,94 R$ 2.361,94 R$ 2.361,94 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 004/2024.
1 98 O 26/07/2024 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024.
1 97 O 26/07/2024 R$ 19.602,65 R$ 19.602,60 R$ 19.602,60 55974.0 15.453.0011 2.135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
1 96 O 01/07/2024 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 55974.0 15.453.0011 2.136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
1 95 O 01/07/2024 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 55974.0 15.453.0011 2.136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
2 94 G 01/07/2024 R$ 112.600,00 R$ 68.800,00 R$ 68.800,00 55974.0 15.453.0011 2.131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA O MUNICIPIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 007/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2024.
1 93 O 01/07/2024 R$ 262,55 R$ 262,55 R$ 262,55 55974.0 15.453.0011 2.136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ART, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.