| |
1 |
4699 |
O |
01/12/2014
|
R$ 5.264,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXE Mais ... |
46324.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.003 |
22 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4700 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.560,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS , DESTINADOS A REGISTRO DE IMOVE Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.003 |
23 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4701 |
O |
01/12/2014
|
R$ 6.360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
74 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4702 |
O |
01/12/2014
|
R$ 10.476,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
74 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4703 |
O |
01/12/2014
|
R$ 16.190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE E Mais ... |
46320.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
426 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4704 |
O |
01/12/2014
|
R$ 3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NA SE Mais ... |
46324.0 |
20.605.0011 |
10 |
2.014 |
122 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4705 |
O |
01/12/2014
|
R$ 316,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR Mais ... |
46319.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4706 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIV Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4707 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CRAS. |
46319.0 |
08.244.0082 |
10 |
2.051 |
382 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4708 |
O |
01/12/2014
|
R$ 316,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTO DA ESCOL Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.030 |
246 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4709 |
O |
01/12/2014
|
R$ 728,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS. |
46319.0 |
08.244.0082 |
10 |
2.051 |
382 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4710 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... |
46319.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.016 |
158 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4711 |
O |
01/12/2014
|
R$ 800,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TA Mais ... |
46319.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4712 |
O |
01/12/2014
|
R$ 2.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS ELETRICO Mais ... |
46319.0 |
04.122.0091 |
10 |
2.052 |
403 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4713 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO FLUTUANTE MUNI Mais ... |
46319.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
73 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4714 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.600,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SE Mais ... |
46319.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4715 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE OITOCENTAS CART Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4716 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DA COMUNI Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4717 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4718 |
O |
01/12/2014
|
R$ 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |