| |
1 |
4920 |
O |
01/12/2014
|
R$ 7.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RAMAL LUZ PARA Mais ... |
46319.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
425 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4921 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4922 |
O |
01/12/2014
|
R$ 784,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS A Mais ... |
46319.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
73 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4923 |
O |
01/12/2014
|
R$ 728,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO Mais ... |
46319.0 |
08.244.0082 |
10 |
2.051 |
382 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4924 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.070,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNIC Mais ... |
46319.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4925 |
G |
01/12/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA MARGEM DO IGARAPE ATININGA PARA RETI Mais ... |
46319.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
425 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4926 |
G |
01/12/2014
|
R$ 5.369,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Mais ... |
46319.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
74 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4927 |
G |
01/12/2014
|
R$ 1.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Mais ... |
46319.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
412 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4928 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA N Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4929 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO TINOCO, Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4930 |
O |
01/12/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIC Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4931 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAU Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4932 |
O |
01/12/2014
|
R$ 843,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁ Mais ... |
46319.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4933 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.235,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS IMP Mais ... |
46319.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
93 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4934 |
O |
01/12/2014
|
R$ 728,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO Mais ... |
46319.0 |
08.244.0082 |
10 |
2.051 |
382 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4935 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS MUNI Mais ... |
46319.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.042 |
315 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4936 |
O |
01/12/2014
|
R$ 950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4937 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SEMCULT. |
46319.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.042 |
315 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4938 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMA Mais ... |
46320.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4939 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PRESTADOS JUNTO AS UN Mais ... |
46351.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
501 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |